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Rapport sur les plans et priorités pour 2011/2012 - État des résultats prospectif
Information sectorielle
La présentation de l'informationsectorielle est fondée sur l'architecture des activités de programme du ministère. La présentation par secteur est fondée sur les mêmes conventions comptables et les hypothèses importantes décrites aux notes 2 et 4. Le tableau qui suit présente les charges engagées et les revenus générés par les principales activités de programme, par principaux articles de dépenses et par principaux types de revenus. Voici les résultats de chaque segment pour la période :
| (en milliers de dollars) | Total 2011 | 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-ESH1 | RE2 | ÉD3 | PCAL-F4 | SMEC5 | SMEUC6 | ||
| Exploitation et administration | |||||||
| Salaires et avantages sociaux des employés | $674,773 | $56,211 | $68,703 | $34,102 | $14,578 | $97,357 | $46,440 |
| Transports et télécommunications | 61,575 | 6,455 | 9,219 | 5,607 | 864 | 13,919 | 7,053 |
| Information | 6,445 | 580 | 309 | 2,167 | 121 | 377 | 231 |
| Services professionnels et spéciaux | 127,291 | 14,253 | 16,737 | 9,446 | 3,160 | 17,654 | 7,722 |
| Location | 25,914 | 2,891 | 1,905 | 1,051 | 73 | 6,201 | 890 |
| Réparation et entretien | 11,257 | 511 | 1,830 | 92 | 21 | 2,428 | 644 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 131,009 | 6,845 | 13,694 | 3,873 | 1,588 | 19,937 | 4,907 |
| Acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages | 1,374 | 111 | 107 | 0 | 11 | 168 | 12 |
| Acquisition de machinerie et matériel | 31,830 | 1,230 | 5,107 | 727 | 388 | 8,375 | 1,776 |
| Transferts aux sociétés d'état | 33,939 | 2,159 | 10,944 | 2,270 | 194 | 13,373 | 1,753 |
| Total des frais d'exploitation et d'administration | 1,105,409 | 91,246 | 128,555 | 59,336 | 20,998 | 179,787 | 71,428 |
| Paiements de transfert | |||||||
| Organismes sans but lucratif | 93,855 | 23,981 | 1,974 | 20,087 | -- | 2,939 | 17 |
| Autres pays et organisations internationales | 9,353 | 373 | -- | 19 | -- | 1,184 | 42 |
| Autres paliers de gouvernement | 9,708 | 2,625 | 2,944 | 2,360 | -- | -- | -- |
| Autres transferts aux particuliers | 26,540 | 21,703 | 44 | -- | -- | 108 | -- |
| Autres transferts à l'industrie | 313 | 57 | 99 | -- | -- | 102 | 0 |
| Total des paiements de transfert | 139,769 | 48,739 | 5,061 | 22,466 | -- | 4,332 | 60 |
| Total des dépenses | 1,245,177 | 139,985 | 133,616 | 81,802 | 20,998 | 184,119 | 71,488 |
| Revenus | |||||||
| Produits d'information | 32,308 | -- | 2,276 | -- | -- | 846 | 28,402 |
| Licences et Permis | 4,078 | 4,003 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Divers | 1,875 | -- | 97 | -- | -- | 157 | 1,561 |
| Produits | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
| Immobilisations | 1,464 | 201 | 63 | 288 | -- | 1,139 | -- |
| Services réglementaires | 2,095 | 160 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Projets scientifiques/analytiques - INRE | 202 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Services scientifiques et professionnels | 34,381 | 224 | 15,789 | 93 | -- | 2,607 | 14,359 |
| Services | 197 | -- | -- | -- | -- | 125 | 197 |
| Service d'établissement des rapports | 515 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total des Revenus | 77,121 | 4,588 | 18,224 | 381 | -- | 4,875 | 44,527 |
| Coût de fonctionnement net | $1,168,056 | $135,397 | $115,392 | $81,421 | $20,998 | $179,245 | $26,961 |
| (en milliers de dollars) | 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSD7 | CCQA8 | PCAL-P9 | PGM10 | SI11 | Total | |
| Exploitation et administration | ||||||
| Salaires et avantages sociaux des employés | $51,893 | $45,711 | $32,628 | -- | $147,598 | $595,221 |
| Transports et télécommunications | 2,775 | 3,068 | 1,733 | -- | 9,599 | 60,291 |
| Information | 275 | 423 | 242 | -- | 1,586 | 6,311 |
| Services professionnels et spéciaux | 6,699 | 10,775 | 6,369 | -- | 28,090 | 120,905 |
| Location | 254 | 765 | 146 | -- | 11,198 | 25,374 |
| Réparation et entretien | 432 | 404 | 43 | -- | 4,616 | 11,022 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 5,777 | 5,784 | 3,467 | -- | 17,057 | 82,929 |
| Acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages | 1 | 6 | 22 | -- | 910 | 1,346 |
| Acquisition de machinerie et matériel | 1,102 | 2,535 | 779 | -- | 9,149 | 31,167 |
| Transferts aux sociétés d'état | 1,066 | 8,962 | 188 | -- | (8,172) | 32,739 |
| Total des frais d'exploitation et d'administration | 70,273 | 78,434 | 45,616 | -- | 221,631 | 967,304 |
| Paiements de transfert | ||||||
| Organismes sans but lucratif | 106 | 28,180 | -- | -- | -- | $77,284 |
| Autres pays et organisations internationales | 190 | 5,893 | -- | -- | -- | 7,702 |
| Autres paliers de gouvernement | -- | 65 | -- | -- | -- | 7,994 |
| Autres transferts aux particuliers | -- | -- | -- | -- | -- | 21,854 |
| Autres transferts à l'industrie | -- | -- | -- | -- | -- | 258 |
| Total des paiements de transfert | 296 | 34,138 | -- | -- | -- | 115,092 |
| Total des dépenses | 70,569 | 112,572 | 45,616 | -- | 221,631 | 1,082,397 |
| Revenus | ||||||
| Produits d'information | -- | -- | -- | -- | -- | 31,524 |
| Licences et Permis | -- | -- | -- | -- | -- | 4,003 |
| Divers | -- | -- | -- | -- | -- | 1,815 |
| Produits | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
| Immobilisations | -- | -- | -- | -- | -- | 1,691 |
| Services réglementaires | 1,955 | -- | -- | -- | -- | 2,115 |
| Projets scientifiques/analytiques - INRE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Services scientifiques et professionnels | 271 | 1,066 | -- | -- | -- | 34,409 |
| Services | -- | -- | -- | -- | -- | 322 |
| Service d'établissement des rapports | 51 | -- | -- | -- | -- | 51 |
| Total des Revenus | 2,278 | 1,066 | -- | -- | -- | 75,938 |
| Coût de fonctionnement net | $68,292 | $111,506 | $45,616 | -- | $221,631 | $1,006,459 |
1 (B-WH) Biodiversity -- Wildlife and Habitat
2 (WR) Water Resources
3 (SE) Sustainable Ecosystems
4 (CPE-W) Compliance Promotion and Enforcement – Wildlife
5 (WESC) Weather and Environmental Services for Canadians
6 (WESTU) Weather and Environmental Services for Targeted Users
7 (SWM) Substances and Waste Management
8 (CCCA) Climate Change and Clean Air
9 (CPE-P) Compliance Promotion and Enforcement – Pollution
10 (MGP) Mackenzie Gas Project
11 (IS) Internal Services
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