Rapport ministériel sur le rendement (2012-2013) - Tableaux supplémentaires
- Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
- Frais d’utilisation et redevances réglementaires/Frais externes
- Rapport d'étape sur les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor
- Renseignements sur les programmes de paiements de transfert
- Financement pluriannuel initial
- Initiatives horizontales
- Écologisation des opérations gouvernementales
- Réponse aux comités parlementaires et aux vérifications externes
- Vérifications et évaluations internes
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles (en millions de dollars)
| Programme | Dépenses réelles en 2010-2011 | Dépenses réelles en 2011-2012 | Budget principal des dépenses 2012-2013 | Revenus prévus 2012-2013 | Autorisations totales 2012-2013 | Chiffres réels 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Biodiversité – Espèces sauvages et habitats | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1.2 Ressources en eau | 17,6 | 16,4 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,0 |
| 1.3 Écosystèmes durables | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1.4 Promotion de la conformité et application de la loi - Faune | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 Services météorologiques et environnementaux pour les Canadiens | 4,1 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 5,2 | 5,0 |
| 2.2 Services météorologiques et environnementaux pour les utilisateurs ciblés | 35,7 | 35,3 | 41,4 | 41,4 | 36,4 | 35,6 |
| 3.1 Gestion des substances et des déchets | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
| 3.2 Changements climatiques et qualité de l’air | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,4 |
| 3.3 Promotion de la conformité et application de la loi – Pollution | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 4.1 Services internes | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 1,5 |
| Total des revenus disponibles | 62,2 | 58,5 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 66,0 |
| Activité de programme | Dépenses réelles en 2010-2011 | Dépenses réelles en 2011-2012 | Budget principal des dépenses 2012-2013 | Revenus prévus 2012-2013 | Autorisations totales 2012-2013 | Chiffres réels 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d’information | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,2 |
| Licences et permis | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Divers | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Biens immobiliers (locaux) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Services de réglementation | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Services scientifiques et professionnels | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Sous-total | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Activité de programme | Dépenses réelles en 2010-2011 | Dépenses réelles en 2011-2012 | Budget principal des dépenses 2012-2013 | Revenus prévus 2012-2013 | Autorisations totales 2012-2013 | Chiffres réels 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d’information | 7,4 | 6,8 | 1,5 | 1,5 | 8,4 | 8,4 |
| Divers | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Biens immobiliers (locaux) | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
| Services de réglementation | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,0 |
| Services scientifiques et professionnels | 10,0 | 9,4 | 16,3 | 16,3 | 10,5 | 10,4 |
| Sous-total | 17,6 | 16,4 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,0 |
| Activité de programme | Dépenses réelles en 2010-2011 | Dépenses réelles en 2011-2012 | Budget principal des dépenses 2012-2013 | Revenus prévus 2012-2013 | Autorisations totales 2012-2013 | Chiffres réels 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divers | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Biens immobiliers (locaux) | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Services scientifiques et professionnels | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Sous-total | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Activité de programme | Dépenses réelles en 2010-2011 | Dépenses réelles en 2011-2012 | Budget principal des dépenses 2012-2013 | Revenus prévus 2012-2013 | Autorisations totales 2012-2013 | Chiffres réels 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d’information | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Biens immobiliers (locaux) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sous-total | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Activité de programme | Dépenses réelles en 2010-2011 | Dépenses réelles en 2011-2012 | Budget principal des dépenses 2012-2013 | Revenus prévus 2012-2013 | Autorisations totales 2012-2013 | Chiffres réels 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d’information | 2,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 3,4 | 3,4 |
| Divers | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Biens immobiliers (locaux) | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
| Services scientifiques et professionnels | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |
| Services | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sous-total | 4,1 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 5,2 | 5,0 |
| Activité de programme | Dépenses réelles en 2010-2011 | Dépenses réelles en 2011-2012 | Budget principal des dépenses 2012-2013 | Revenus prévus 2012-2013 | Autorisations totales 2012-2013 | Chiffres réels 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d’information | 32,6 | 32,1 | 26,6 | 26,6 | 32,6 | 32,5 |
| Divers | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Biens immobiliers (locaux) | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Services scientifiques et professionnels | 3,0 | 3,2 | 14,6 | 14,6 | 3,7 | 3,0 |
| Services | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| Sous-total | 35,7 | 35,3 | 41,4 | 41,4 | 36,4 | 35,6 |
| Activité de programme | Dépenses réelles en 2010-2011 | Dépenses réelles en 2011-2012 | Budget principal des dépenses 2012-2013 | Revenus prévus 2012-2013 | Autorisations totales 2012-2013 | Chiffres réels 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d’information | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Divers | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Biens immobiliers (locaux) | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Services de réglementation | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
| Services d'établissement de rapports | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Services scientifiques et professionnels | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Sous-total | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
| Activité de programme | Dépenses réelles en 2010-2011 | Dépenses réelles en 2011-2012 | Budget principal des dépenses 2012-2013 | Revenus prévus 2012-2013 | Autorisations totales 2012-2013 | Chiffres réels 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens immobiliers (locaux) | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Services de réglementation | 0,0 | 0,2 | - | - | 0,7 | 0,6 |
| Services scientifiques et professionnels | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Sous-total | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,4 |
| Activité de programme | Dépenses réelles en 2010-2011 | Dépenses réelles en 2011-2012 | Budget principal des dépenses 2012-2013 | Revenus prévus 2012-2013 | Autorisations totales 2012-2013 | Chiffres réels 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divers | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Biens immobiliers (locaux) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Services scientifiques et professionnels | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Sous-total | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Activité de programme | Dépenses réelles en 2010-2011 | Dépenses réelles en 2011-2012 | Budget principal des dépenses 2012-2013 | Revenus prévus 2012-2013 | Autorisations totales 2012-2013 | Chiffres réels 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d’information | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,9 | 0,8 |
| Divers | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - |
| Biens immobiliers (locaux) | 0,2 | 0,1 | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Services de réglementation | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 |
| Services scientifiques et professionnels | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,5 | 0,5 |
| Sous-total | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 1,5 |
Remarque : Les totaux peuvent être différents entre les tableaux et au sein des tableaux en raison de l’arrondissement des chiffres.
Revenus non disponibles (en millions de dollars)
| Program | 2010– 2011 Actual | 2011– 2012 Actual | 2012– 2013 Planned revenue | 2012– 2013 Actual |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Biodiversité – Espèces sauvages et habitats | 2,7 | 3,9 | 3,4 | 3,9 |
| 1.2 Ressources en eau | 1,8 | 2,7 | 2,9 | 2,4 |
| 1.3 Écosystèmes durables | 0,1 | 0,3 | - | 0,2 |
| 1.4 Promotion de la conformité et application de la loi – Faune | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| 2.1 Services météorologiques et environnementaux pour les Canadiens | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 0,6 |
| 2.2 Services météorologiques et environnementaux pour les utilisateurs ciblés | 3,2 | 3,4 | 5,1 | 3,2 |
| 3.1 Gestion des substances et des déchets | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 |
| 3.2 Changements climatiques et qualité de l’air | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 1,2 |
| 3.3 Promotion de la conformité et application de la loi – Pollution | 0,2 | 0,1 | - | 0,2 |
| 4.1 Services internes | 0,4 | 0,5 | - | 0,6 |
| Total Non-Respendable Revenue | 10,1 | 12,5 | 11,6 | 12,8 |
| Activité de programme | Dépenses réelles en 2010-2011 | Dépenses réelles en 2011-2012 | Revenus prévus en 2012-2013 | Chiffres réels en 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|
| Licences et permis | 2,3 | 3,2 | 3,4 | 3,5 |
| Divers | 0,2 | 0,5 | - | 0,3 |
| Produit de l'aliénation de biens en surplus de la Couronne | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| Biens immobiliers (locaux) | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Services de réglementation | 0,1 | 0,0 | - | - |
| Contrats avec les tiers | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Sous-total | 2,7 | 3,9 | 3,4 | 3,9 |
| Activité de programme | Dépenses réelles en 2010-2011 | Dépenses réelles en 2011-2012 | Revenus prévus en 2012-2013 | Chiffres réels en 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|
| Produits d’information | 0,1 | 0,3 | 1,4 | 0,2 |
| Divers | 1,1 | 2,1 | 0,0 | 1,9 |
| Produit de l'aliénation de biens en surplus de la Couronne | 0,2 | 0,2 | - | 0,1 |
| Biens immobiliers (locaux) | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Redevances | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 |
| Services scientifiques et professionnels | 0,0 | 0,0 | 1,5 | - |
| Contrats avec les tiers | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 |
| Sous-total | 1,8 | 2,7 | 2,9 | 2,4 |
| Activité de programme | Dépenses réelles en 2010-2011 | Dépenses réelles en 2011-2012 | Revenus prévus en 2012-2013 | Chiffres réels en 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|
| Divers | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| Produit de l'aliénation de biens en surplus de la Couronne | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 |
| Contrats avec les tiers | 0,0 | 0,2 | - | - |
| Sous-total | 0,1 | 0,3 | - | 0,2 |
| Activité de programme | Dépenses réelles en 2010-2011 | Dépenses réelles en 2011-2012 | Revenus prévus en 2012-2013 | Chiffres réels en 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|
| Amendes | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Divers | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Produit de l'aliénation de biens en surplus de la Couronne | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 |
| Sous-total | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| Activité de programme | Dépenses réelles en 2010-2011 | Dépenses réelles en 2011-2012 | Revenus prévus en 2012-2013 | Chiffres réels en 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|
| Produits d’information | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Divers | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,6 |
| Produit de l'aliénation de biens en surplus de la Couronne | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| Biens immobiliers (locaux) | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Redevances | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 |
| Services scientifiques et professionnels | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - |
| Sous-total | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 0,6 |
| Activité de programme | Dépenses réelles en 2010-2011 | Dépenses réelles en 2011-2012 | Revenus prévus en 2012-2013 | Chiffres réels en 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|
| Produits d’information | 0,1 | 0,1 | 1,7 | - |
| Divers | 3,1 | 3,3 | 1,6 | 3,2 |
| Produit de l'aliénation de biens en surplus de la Couronne | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Produits | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Redevances | - | - | - | 0,0 |
| Services scientifiques et professionnels | 0,0 | 0,0 | 1,7 | - |
| Sous-total | 3,2 | 3,4 | 5,1 | 3,2 |
| Activité de programme | Dépenses réelles en 2010-2011 | Dépenses réelles en 2011-2012 | Revenus prévus en 2012-2013 | Chiffres réels en 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|
| Divers | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 |
| Produit de l'aliénation de biens en surplus de la Couronne | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Services de réglementation | - | - | - | 0,1 |
| Sous-total | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 |
| Activité de programme | Dépenses réelles en 2010-2011 | Dépenses réelles en 2011-2012 | Revenus prévus en 2012-2013 | Chiffres réels en 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|
| Divers | 0,2 | 0,2 | - | 0,4 |
| Produit de l'aliénation de biens en surplus de la Couronne | 0,7 | 0,2 | - | 0,8 |
| Redevances | - | - | - | 0,0 |
| Services scientifiques et professionnels | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - |
| Sous-total | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 1,2 |
| Activité de programme | Dépenses réelles en 2010-2011 | Dépenses réelles en 2011-2012 | Revenus prévus en 2012-2013 | Chiffres réels en 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|
| Fines | - | - | - | 0,0 |
| Divers | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 |
| Produit de l'aliénation de biens en surplus de la Couronne | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| Redevances | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Sous-total | 0,2 | 0,1 | - | 0,2 |
| Activité de programme | Dépenses réelles en 2010-2011 | Dépenses réelles en 2011-2012 | Revenus prévus en 2012-2013 | Chiffres réels en 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|
| Divers | 0,3 | 0,3 | - | 0,5 |
| Produit de l'aliénation de biens en surplus de la Couronne | 0,1 | 0,2 | - | 0,1 |
| Redevances | - | - | - | 0,0 |
| Sous-total | 0,4 | 0,5 | - | 0,6 |
Remarque : Les totaux peuvent être différents entre les tableaux et au sein des tableaux en raison de l’arrondissement des chiffres.
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